一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县燕子文具
三、 *采购项目编号： ************921
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 星帮尼 手部杀菌免洗洗手液消毒液500ml 消毒喷雾0酒精 10 249.0 星帮尼手部杀菌免洗洗手液消毒液500ml 验收通过 2 京顿 JDSNX-80LL 塑料收纳箱 10 627.0 京顿JDSNX-80LL 验收通过 3 科朗鑫盛 KL-CK318 卡纸 20 578.0 科朗鑫盛KL-CK318 验收通过 4 豪艺 125mic 100张/包 塑封膜 50 2034.5 豪艺/HOOYE125mic 100张/包 验收通过 5 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 5 350.0 立白/Liby去油王餐具净 5kg*3 验收通过 6 心相印 DT26200 抽纸60包/箱 3 870.0 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 验收通过 7 科力邦 KB1002 垃圾袋36*55cm 50只 150 750.0 科力邦KB1002 验收通过 8 心相印 RW210 1提10卷装 1700克（5提/件）无芯卫生纸 30 867.0 心相印/Mind Act Upon MindRW210 验收通过 9 得力 70802-24 得力/deli 70802-24色三角杆马克笔(混)(桶) 20 671.2 得力/deli70802-24 验收通过 10 得力 30207 封箱胶带 48mmｘ150y 6卷/筒 （单位：筒） 6 386.1 得力/deli30207 验收通过 11 得力 S555 得力/deli S555 大双头记号笔 (单位:支) 5 180.0 得力/deliS555 验收通过 12 得力 LH502 得力/deli LH502碱性5号电池4粒吸卡装(橙)(四粒为一套) 5 66.5 得力/deliLH502 验收通过 13 优智风 8101 强力固体胶 小号9g 12支装胶棒 10 90.0 优智风8101 验收通过 14 优智风 3303 135ml高粘度液体胶 学习办公胶水 1支/12支装 16 576.0 优智风3303 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王小美
